Страница: 10/22
Таблица 10.
|
Показатель |
План |
Факт |
Отклонение |
|
1. Объем выпуска продукции (ВП), тыс. руб. |
96000 |
100850 |
4850 |
|
2. Среднегодовая стоимость, тыс. руб. |
15000 |
16350 |
1350 |
|
2.1. Основных производственных фондов (ОПФ), |
12000 |
13047,3 |
1047,3 |
|
2.2. Активной части (ОПФа), |
120 |
126,7 |
6,7 |
|
2.3. Единицы оборудования (Ц). |
0,8 |
0,798 |
-0,002 |
|
3. Удельный вес активной части фондов (УДа). |
6,4 |
6,2 |
-0,23 |
|
4. Фондоотдача, руб.: |
8 |
7,73 |
-0,3 |
|
4.1. ФО ОПФ, |
100 |
103 |
3 |
|
4.2. Активной части (ФОа). |
384 |
360,6 |
-23,4 |
|
5. Среднегодовое количество оборудования (К). |
3840 |
3501,0 |
-338,97 |
|
6. Отработано за год всем оборудованием (Т), тыс. час. |
480 |
448,9 |
-31,15 |
|
7. В том числе единицей оборудования: | |||
|
7.1. Часов (Тед.), |
240 |
235 |
-5 |
|
7.2. Смен (СМ), |
2 |
1,91 |
-0,09 |
|
7.3. Дней (Д). |
8 |
7,8 |
-0,2 |
|
8. Коэффициент сменности работы оборудования (Ксм). |
250 |
279,7 |
29,7 |
|
9. Средняя продолжительность смены (П), час. |
2,00 |
1,80 |
-0,20 |
|
10. Среднечасовая выработка продукции (СВ), руб. |
8,00 |
7,00 |
-1,00 |
Факторами первого уровня, влияющими на фондоотдачу основных производственных фондов, являются: изменение доли активной части фондов в общей сумме ОПФ и изменение фондоотдачи активной части фондов:
ФО = УДакт * ФОакт=6,2 руб.
ΔФОопфакт = УДактф (ФОактф – ФОактпл) = -0,016 руб.,
ΔФОопфуд = (УДактф – УДактпл) * ФОактпл = -0,216 руб.
Итого: (-0,016) + (-0,216) = -0,232 руб., что практически совпадает с данными таблицы
Факторы второго уровня.
Реферат опубликован: 17/05/2009