Страница: 11/23
Выпуск мучных изделий увеличился за счет перевыполнения плана по производству крекера на 919,3 тонн или на 19254,6 руб. Однако недовыполнение плана составило 505 тонн или 3,3 %.
Отчет о выполнении плана производства является исходной информацией для анализа выполнения плана поставок (реализации). Целью анализа сбыта продукции является оценка сложившихся объемов продаж путем сравнения с установленными самостоятельно плановыми показателями, в динамике, оценка резервов для обеспечения роста сбыта товаров. Этот анализ начинается с исследования.
Таблица
Выполнение плана реализации продукции ОАО "Акконд" за 1998 год (тонн, тыс. руб.)
|
Наименование |
Факт за 1997 г. (тонн) |
на сумму за 1997 г. (тыс.руб.) |
Отчетный год |
на сумму за 1998 г. тыс. руб. |
Отклонение |
доля в об-щем объе-ме реали-зации |
в % к прошлому году | ||||
|
План |
Факт |
% выпол-нения плана |
от плана ( + ; - ) |
от прош-лого года ( + ; - ) |
на сумму реализации ( + ; - ) | ||||||
|
Всего кондитерских изделий |
13901,24 |
168343 |
15520,0 |
15197,89 |
98 |
202550 |
- 322,11 |
+ 1296,65 |
+ 34207 |
100 |
120 |
|
Из них: сахаристых |
7397,84 |
97638,94 |
8599 |
7835,37 |
91 |
104313,25 |
- 763,63 |
+ 437,53 |
+ 6674,31 |
51,5 |
106,8 |
|
в т.ч. карамель |
2281,2 |
27944,94 |
3372,0 |
2622,0 |
78 |
34433,50 |
- 750,0 |
+ 340,80 |
+ 6488,56 |
17,0 |
123 |
|
конфет глазированных |
2932,03 |
42759,12 |
2854,1 |
2891,24 |
101 |
38281,95 |
+ 37,14 |
- 40,79 |
- 4477,17 |
18,9 |
89,5 |
|
конфет неглазированных |
1196,57 |
20537,85 |
1315,9 |
1220,7 |
93 |
18229,50 |
- 95,2 |
+ 24,13 |
- 2308,35 |
9,0 |
88,8 |
|
ирис |
755,8 |
4713,60 |
827,0 |
844,3 |
102 |
8102 |
+ 17,3 |
+ 88,50 |
+ 3388,4 |
4,0 |
171,9 |
|
драже |
232,24 |
1683,43 |
230,0 |
257,13 |
112 |
5266,3 |
+ 17,13 |
- 66,11 |
+ 3582,87 |
2,6 |
312,8 |
|
Из них: мучных |
6503,4 |
70704,06 |
6921 |
7362,52 |
106 |
98236,75 |
+ 441,52 |
+ 859,12 |
+ 27532,69 |
48,50 |
138,9 |
|
в т.ч. печенья |
2597,53 |
26934,88 |
2537,8 |
2614,74 |
103 |
33218,2 |
+ 76,94 |
+ 17,21 |
+ 6283,32 |
16,4 |
123,3 |
|
крекер, галеты |
2701,57 |
38382,20 |
3043,2 |
3376,48 |
111 |
55701,25 |
+ 333,28 |
+ 674,91 |
+ 17319,05 |
27,5 |
145,0 |
|
вафли |
1204,3 |
5383,98 |
1340,0 |
1371,3 |
102 |
9877,30 |
+ 31,30 |
+ 167,0 |
+ 4490,32 |
4,6 |
183,4 |
Реферат опубликован: 12/05/2008